Elektronická komunikace se státní správou 2015/2016
Play preview Přehrát ukázku
Videozáznam
13.10.2015 (Út)
3 h 37 min.
Bc. Zdeněk Vondrák

Elektronická komunikace se státní správou 2015/2016

O školení
Dotazy 3
Cílem školení je seznámit posluchače se současným stavem povinné elektronické komunikace i vzhledem ke změnám v roce 2015. Součástí školení je i problematika kontrolního hlášení u DPH a s ním související evidence.

Obsah školení

  • Jak se vybavit na elektronickou komunikaci?
  • Co to je - elektronicky?
  • Kdo je povinen elektronicky komunikovat?
  • Sankce za porušení

Komu je školení určeno

  • Podnikatelé
  • Účetní
  • Pracovníci ekonomických oddělení

Štítky

Bc. Zdeněk Vondrák

Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

Všechna školení lektora (18)

Co říkají naši zákazníci

Účetní ve firmě COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Šárka Holečková
Věrný předplatitel od roku 2020
Účetní ve firmě COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

„Videolektor mi pomáhá udržet si základní přehled v různorodých oblastech účetnictví – sleduji aktuální školení a podle potřeby se mohu vracet ke konkrétním pasážím nebo si vše pročíst v přepisu. Oceňuji možnost dodatečně se doptat lektora i to, že nemusím nikam cestovat a přesto mám k dispozici kvalitní vzdělávání. Velmi si cením odbornosti přednášejících, především pana Marka Reinohy a paní Ing. Hany Ondruškové, která na mě opravdu silně zapůsobila.“

Auditor, majitel firmy Skala, s.r.o.
ThDr. Ing. Pavel Skala
Věrný předplatitel od roku 2014
Auditor, majitel firmy Skala, s.r.o.

„Nemusím chodit na přednášky. Stačí se jen posadit k počítači a potřebné informace jsou na světě. Navíc je zde výborná odborná a pedagogická úroveň přednášejících. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí ušetřit čas, ale taky peníze.“

logo ekus
Ing. Miroslava Zbořilová
Věrná předplatitelka od roku 2018
Daňová poradkyně a jednatelka firmy EKUS HK, s.r.o.

„Již řadu let využíváme předplatné školení ve Videolektorovi a s radostí mohu tuto službu doporučit i ostatním. Oceňuji zejména kvalitu lektorů, široký záběr témat i možnost neomezeně se vracet k záznamům školení.“

Jak pracovat s videozáznamem

1

KROK 1

Videozáznam můžete sledovat kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Stačí se jen přihlásit k vašemu uživatelskému účtu. Můžete jej sledovat přímo na webu Videolektora nebo si záznam stáhnout a pustit třeba na cestách nebo na chatě.

2

KROK 2

Každý videozáznam je pro vás připraven ke zhlédnutí do 5 pracovních dní od živého vysílání školení. Jakmile bude videozáznam online, upozorníme vás e-mailem. Přehled nově vydaných videozáznamů, uvidíte také po přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

3

KROK 3

Celý videozáznam obsahuje zpravidla víc jak 3 hodiny plné informací. Můžete si jej pustit od první do poslední minuty, ale také si jednoduše vyberete díky obsahu nebo prezentaci pod videem jen určitou část, která vás zajímá.

Videolektor nabízí

tmp -ikona

Dotazy po skončení školení

I po ukončení školení můžete pokládat dotazy a vést tak diskuse jak mezi sebou, tak s našimi specialisty a občas i přímo s lektorem. Nově vám na dotazy odpovídá také náš Honza - virtuální poradce, který poskytne odpověď na dotaz ihned.

tmp -ikona

Účast na živých vysíláních

Nadcházejících školení se můžete zúčastnit online a v průběhu můžete pokládat lektorovi živé dotazy. Stačí se na ně předem přihlásit. Po skončení budou k dispozici jak záznam, tak veškeré materiály.

tmp -ikona

Pokročilé vyhledávání

Díky pokročilému vyhledávání v zákaznické sekci můžete jednoduše nalézt informace napříč školeními a dotazy od zákazníků.

tmp -ikona

Minimálně 50 nových školení

Během 12 měsíců připravíme minimálně 50 nových školení, která se budou týkat změn v zákonech a předpisech, ale také nabídnou výklad postupů a praktické příklady."

tmp -ikona

Interaktivní testy

Pro ověření znalostí k dané problematice slouží interaktivní testy. Ihned obdržíte výsledky a můžete se v záznamu podívat na ty pasáže, ve kterých jste chybovali.

tmp -ikona

Neomezené přehrávání

Záznamy z školení spustíte v libovolném prohlížeči přímo na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. A přehrát si je můžete kolikrát budete potřebovat.

Načíst nové
Položit dotaz
Typ dotazu
user avatar

Ověřený uživatel

Dotaz k živému vysíláníOdpověď lektora VYŘEŠENO
user avatar

Ověřený uživatel

Přidáno: 03. 02. 2022, 11:52
| Naposledy upraveno: 17. 05. 2022, 16:11

1. Může být nahlížení do Datové informační schránky i pro více osob?

2. V DIS "Přehled písemností" je seznam písemností, ale není možné přečíst obsah. Nešlo by s tím něco udělat, abychom si přečetli kam jaké částky daní převedli nebo i obsah ostatních písemností? Děkuji.

3.Klient zaplatil na chybný účet FU, protože FU rozeslal složenky se špatným účtem (cca před 3-4 r.) na daň z nemovit.Daň se nevrátila a klient má stále nezaplac.za tento rok, resp. FU přesune vždy platbu z r.násled. Jak z toho ven? zaplatit daň znovu= 2x? Chybu udělal FU-rozeslal špatné složenky...

4. Dobrý den, když máme neomezenou plnou moc a jste daňoví poradci, naši klienti mají automaticky odklad DPPO k 1.7. V PM můžeme uvést, že výjma odkladu, ale co když to chce klient každý rok jinak? (odklad 1.7., druhý rok 1.4.) jak to rozlišit? to pak každý rok měnit PM? děkuji

5. Dobrý den, když máme neomezenou plnou moc a jste daňoví poradci, naši klienti mají automaticky odklad DPPO k 1.7. V PM můžeme uvést, že výjma odkladu, ale co když to chce klient každý rok jinak? (odklad 1.7., druhý rok 1.4.) jak to rozlišit? to pak každý rok měnit PM? děkuji

6. FU sdělil, že si klient má vyžádat platbu zpět od České pošty, protože posílal poštovní poukázkou.....VS byl správně, Nenapadlo klienta, že FU nechal natisknout chybný účet. FU si stojí na svém, že není zaplaceno....

7. Zastupuji klienty-mám neomez.PM. Při podání za FO k 1.4. posílám obec.písemnost, že klient se rouhodl podat v termínu k 1.4.....jedná se většinou o bonusy na děti = přepl. na dani a vrácení dříve než až v červeneci. Je to dostačující ? Děkuji. Fu to bere a dosud vše vrátil......podávám elektronicky já ze své DS.

user avatar

Ověřený uživatel

Dotaz k živému vysíláníOdpověď lektora VYŘEŠENO
user avatar

Ověřený uživatel

Přidáno: 03. 02. 2022, 11:52
| Naposledy upraveno: 17. 05. 2022, 16:11

1. Právě řeším, že jsme podali DAP za klienta přes EPO na výši daně cca 19.000 Kč, ale správce daně má na stejném DAP výši daně 21.000 Kč. Je to pro nás záhada, dosud jsem netušila, že se data mohou "po cestě změnit". Nesetkal jste se s takovou situaci? Pokud ano, můžete poradit, jak máme postupovat? Děkuji.

2. Ukončení plné moci – mohu jako účetní (OSVČ) poslat ukončení plné moci svoji datovou schránkou? Důvod – konec spolupráce s danou společnosti. Nebo musím poslat „papírovou“ podobou poštou? Děkuji.

3.Když fyzická osoba OSVČ, která má datovou schránku, podala DPFO papírově a nyní jí vyměřili pokutu, že nepodala elektronicky, asi z toho není cesta ven a pokuta se zaplatit musí?

4.Je navázána PM na přístup do daňové schránky - daňový účet poplatníka? Děkuji Zrušila jsem PM, ale stále mám přístup na jeho daň.účet ačkoliv o to vůbec nestojím...

5. Po podání je nezbytné archivovat soubory .p7s, jsou elektronicky podepsány. I když jsou ve formátu xml lze uvedené číselné hodnoty zkontrolovat ve FF602?

user avatar

Ověřený uživatel

Dotaz k živému vysíláníOdpověď lektora VYŘEŠENO
user avatar

Ověřený uživatel

Přidáno: 03. 02. 2022, 11:52
| Naposledy upraveno: 17. 05. 2022, 16:11

1. Bude se následné hlášení vyplňovat s rozdílnou částkou nebo novou plnou částkou?
ODPOVĚĎ: Při jakékoliv změně se bude podávat celé znovu.

2. Pokud zastupuji klienty na základě plné moci, ale mám datovou schránku jako občan ( nejsem daň. Poradce), výzvu mi Fú pošle do této daňové schránky nebo na e-mail?
ODPOVĚĎ: FU bude posílat výzvu do datových (nikoliv daňových) schránek, pokud ji podnikatel nebo zástupce mít nebude, bude se výzva posílat na e-mail s rizikem, že pokud v e-mailové adrese bude chyba, FU má doručeno a podnikatel pokutu.

3. Co když je OSVČ starší občan a nemá ani datovku ani mail? Jak mu bude FU doručovat?
ODPOVĚĎ: Bez e-mailové adresy nemůže kontrolní hlášení podat.

4. Prosím pochopila jsem,že §250/2 DŘ pro Kontr.hl. neplatí.Ale platí pro DaP k DPH.Takže když odešlu 25.den Kontr.hl. s "neúpl.údaji",ale něco podám a využiju §250/2= po 5 prac.dnech podám DaP,tak násl.Kontr.hl.podám do 5dnů po DaP tedy za 10dnů po termínu a je to bez sankce?Zjistím až při podání DaP. nebo pošlu Násl.kontr.hl. v den podání DaP ....aspoň krásných 5 dnů. Pokud nebude mít FU DaP, tak s čím bude kontrolovat Kontr.hl.?
ODPOVĚĎ: Pokud to stihnete bez výzvy od FU, ano, jste bez sankcí. Bude porovnávat KH s DAP ale zároveň i s KH jiných subjektů.

5. Kontr.hl. je pouze pro plátce. co s doklady od neplátců? Budou muset být zaevidovány v kontr.hl., nebo lze zaúčtovat později a "přečíslovat" čísel. řadu např. u pokl.dokladů? často se nedaň.dokl.zadávají v DE nebo v účet. až po podání DaP a násl. se řady přečíslují....
ODPOVĚĎ: Doklady od neplátců se v kontrolním hlášení neuvádějí.

6. Bude se podávat kontrolní hlášení i u plátců, kteří neuplatňuji přenos daňové povinnosti, ale uskutečňuji běžná zdanitelná plnění?
ODPOVĚĎ: U všech plátců

7. Dobrý den, ev.č. může se tedy rovnat variabilnímu symbolu? Máme číselno řadu FV 143-5466.. VS 1435466 co by tedy mělo být evidenční číslo do kontrolního hlášení? Interní doklady na kterých odvádím DPH - není tam DIČ, může s tím být problém?
ODPOVĚĎ: Mělo by to být číslo dokladu, tedy evidenční, některé firmy používají jiný variabilní symbol, ale pro účely kontrolního hlášení si to musíte sjednotit. Interní doklady se budou uvádět na souhrnný řádek.

8. OSVČ plátce DPH, který dosud nemusel mít datovou schránku, bude muset mít od 1.1.2016 datovou schránku kvůli povinnosti podávat daň. přiznání k DPH elektronicky a kontrolnímu hlášení? Ale pak to nebude sedět na DAP
ODPOVĚĎ: Nemusí, může mít pouze e-mail, ale tam je přijetí mailu zároveň doručením a ihned běží 5-denní lhůta.

9. DUZP 31.1.2016, ale doklad dostanu až 8.2.2016. Do DAP DPH musím tuto přijatou fakturu dát až do únorového DAP, ale jak u KH? Do ledna nebo února???? Bude stejný postup i v případě přenesení daňové povinnosti. Mámae mateřskou společnost v Německu a měsíční uzávěrku
děláme do 3.pracovního dne po skončení měsíce. Pokud faktura přijde až např. 10.2. s DUZP 31.1 a je přenos daň. povinnosti. Jak postupovat?
ODPOVĚĎ: DO KH stejně jako do DAP. Posunete fakturu do dalšího měsíce a stejně tak do KH.

10. Ještě se zeptám na maloobchodní prodej, tzn. prodej koncovému zákazníkovi fyzické osobě - nemá DIČ, ale nákup může být i přes 10.000,- CZK.
ODPOVĚĎ: Půjde jako jednotlivá položka do A.4 ale pokud nemáte DIČ – zůstane kolonka nevyplněna

11. Jsme účetní firma, je možno mít generální plnou moc od všech klientů? Může to mít pro nási nějaká negativa. Do této chvíle máme plnou moc k elektronickému podávání a podepisování všech písemností.

12. Jak to bude na přelomu roku 2015-2016 - přenes. působností? Tj. budu-li příjemce budu uplatňovat DPH na vstupu za leden - fa obdržím v lednu, fa je za prosinec ,ale protistrana nepodá Kontr. hl. do konce r. 2015 neexistovao....jak to bude ADIS párovat.
ODPOVĚĎ: Nebude, ale na začátku roku by měla být nastavena tolerance, aby těch výzev nebylo tolik.

13. Asi nastane problém i v případě interních storen - vystavená faktura na zákazníka chybně, poté interní storno, mám nějak ošetřit, aby se neuvádělo?
ODPOVĚĎ: Jestliže ji zákazník má, nemůžete udělat interní storno, to pouze v okamžiku, kdy ji zákazník nemá a tedy se nesmí objevit v KH.

15. Jen dotaz, jak to bude s paragony??? Dělám sborníky, kde jsou paragony i za 30 tisíc.
ODPOVĚĎ: Jestliže jsou to doklady s uplatněním DPH, nemůžete je do evidence dávat souhrnně, takže tam musí jít jednotlivě a pak řešíte, jestli jsou to doklady do 10 nebo přes 10 tis.

16. Máme- fakturu za prosinec, obdržíme ji až v lednu, náklady dáme do roku 2015, ale DPH si můžeme uplatnit nejdříve v měsíci obdržení dokladu, nejdříve až v lednu. Řešíme interním dokladem. V kontrolním hlášení v prosinci, v lednu?
ODPOVĚĎ: V KH podle uplatnění v DAP, čili v lednu.

17. Účtuji prodejnu s potravinami a jako jeden doklad účtuji denní tržby kolem 100 000,- Kč
ODPOVĚĎ: Tržby z obchodu jdou na souhrnný řádek bez rozlišení.